关于老虎机网站大全送彩金2018年财政决算和2019年1—6月预算执行情况的报告

文章来源:财政局 发布时间:2019年08月05日 点击数: 字体:

关于老虎机网站大全送彩金2018年财政决算和

2019年1—6月预算执行情况的

报   告

 

——2019年7月30日在老虎机网站大全送彩金第十六届

                      人大常委会第31次会议上

 

县财政局局长  秦钢

 

主任、副主任、各位委员:

受县人民政府委托,现向县人大常委会报告2018年全县财政决算和2019年1—6月预算执行情况,请予审议。

一、2018年财政决算情况

2018年,面对严峻复杂的经济形势,财政部门在县委、县政府的正确领导下,在县人大、县政协及社会各界的监督支持下,认真贯彻落实党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想,坚持党对经济工作的领导,坚持稳中求进工作总基调,坚持贯彻新发展理念,紧紧围绕县委县政府提出的“田园城市、美丽乡村、产城融合、城乡一体”发展战略和“4+1”高质量转型发展要求,以党建工作为统领,以财政增收为目标,以项目转型为载体,不断实施积极的财政政策,着力调整优化支出结构,持续加强财政监管,全力保增长、保民生、保稳定、防风险,圆满完成了县委县政府下达的各项目标任务,有力地保障了全县经济社会持续稳定健康发展。

(一)一般公共预算收支决算情况

2018年,公共财政预算收入总计328008万元,其中:一般公共预算收入166270万元;税收返还性收入-4765万元;一般性转移支付收入71633万元;专项转移支付收入59257万元;地方政府债务收入18443万元;上年结余收入2240万元;从政府性基金和国有资本经营预算等调入4641万元;动用预算稳定调节基金10289万元。公共财政预算支出总计为325799万元。其中:一般公共预算支出296806万元;地方政府债务还本支出66万元;上解支出6617万元;补充预算稳定调节基金22310万元。收支相抵,2018年滚存结余为2209万元,全部按规定结转今年使用。

从收入决算看,在落实减税降费政策、煤炭市场波动面临的下行压力等情况下,2018年全县一般公共预算收入完成166270万元,为预算的115.5%,比2017年(下同)增长24.2%。主要收入项目完成情况为:增值税完成50193万元,为预算的101.2%,增长7%;营业税完成51万元,为补缴的欠税;企业所得税完成18294万元,为预算的132%,增长63.2%;个人所得税完成1922万元,为预算的112%,增长4.5%;资源税完成18500万元,为预算的147.4%,增长93.6%;其它税收完成17208万元,为预算的102.4%,增长1.3%;非税收入完成60102万元,为预算的121.5%,增长26.8%。

 从支出决算看,一般公共预算支出执行296806万元,占调整预算(下同)的99.3%,同比增长20%。主要支出项目执行情况为:一般公共服务支出24948万元,为预算的100%,增长28.3%,主要是提高行政事业单位人员工资福利;公共安全支出10113万元,为预算的99.1%,减少15.2%,主要是法检两院上划支出减少;教育支出51611万元,为预算的98.4%,增长26%;科学技术支出3345万元,为预算的100%,增长19.3%;文化体育与传媒支出7812万元,为预算的100%,增长6.2%;社会保障和就业支出44318万元,为预算的98.4%,减少8.9%;医疗卫生支出35608万元,为预算的100%,增长3.4%;节能环保支出11734万元,为预算的100%,增长1.4%;城乡社区支出9520万元,为预算的99.1%,增长46.5%;农林水支出46641万元,为预算的99.6%,增长21.7%;交通运输支出21047万元,为预算的100%,增长360.6%,主要是太行一号国家风景道、“四好公路”支出的增加;国土资源气象等事务支出7383万元,为预算的100%,增长15.4%;住房保障支出8958万元,为预算的100%,增长8.9%。

2018年预备费预算3000万元,实际动用3000万元,主要用于政策性开口的提高机关事业人员基本工资、突发非洲猪瘟应急防控等项目。

2018年全县行政事业单位财政拨款“三公”经费支出1303万元,比预算数减少869万元,其中:因公出国(境)费19万元;公务接待费162万元,比预算数减少275万元;公务用车购置及运行维护费1122万元,比预算数减少597万元。

(二)政府性基金预算收支决算情况

2018年全县政府性基金收入15460万元,为预算的171.8%,增长410.9%,加上级补助收入3913万元,上年结余1901万元,地方政府债券收入10000万元,收入合计31274万元。政府性基金支出28320万元,主要用于征地拆迁补偿、四馆一院、阳杨线等重点工程建设支出。加调出资金1047万元平衡一般公共预算和上解支出11万元,支出总计29378万元。收支相抵,2018年滚存结余为1896万元,全部按规定结转今年使用。

(三)国有资本经营预算收支决算情况

2018年全县国有资本经营收入23006万元,为预算的115%,增长73.8%。支出19412万元,主要用于古城复兴建设等城市基础设施建设支出。加调出资金3594万元平衡一般公共预算,支出总计23006万元,收支平衡。

(四)社会保险基金预算收支决算情况

2018年全县社会保险基金总收入78100万元,为预算的103.3%,加上年滚存结余128585万元,收入总计206685万元。2018年全县社会保险基金总支出68145万元,完成预算的103.3%。收支相抵,滚存结余138540万元。

(五)举借债务情况

截至2018年底,全县政府债务限额91443万元,实际债务余额82859万元,其中一般债务47859万元,专项债务35000万元。全县债务率为26%,比警戒线100%低74个百分点。总体来看,我县政府债务规模不大,债务率不高,风险总体可控。

总的来看,2018年,全县财税系统全面落实县十六届人大三次会议批准的预算决议,在县委、县政府的坚强领导下,加强调控稳增长,盘活存量保民生,优化支出促调整,依法理财防风险,为推动全县经济平稳健康发展和社会和谐稳定做出了积极贡献。这方面具体情况已于今年年初向县人大十六届四次会议作了报告。当然,我们也认识到,在预算执行和财政运行管理中还存在一些不容忽视的问题,主要是:税收依赖煤电的格局仍然没有改变,财政收支矛盾更加突出;支出进度有待加强,部分财政资金使用绩效意识不高,等等。对此,我们将在今后的工作中,努力采取有效措施,认真研究加以解决。

二、2019年1—6月全县预算执行情况及今后财政工作重点

(一)2019年1—6月全县预算执行情况

今年1—6月,全县一般公共预算收入累计完成113810万元,为年度计划的63.97%,同比增长23.14%。收入总量全市排第4位,增幅排第3位;全县一般公共预算支出累计执行193972万元,同比增长51.6%,增支66026万元。

今年1—6月全县一般公共预算收入的特点:一是税收收入累计增速平稳增长,较上年增速放缓,主要是煤炭市场的调整收缩及减税降费政策实施等原因影响所致;二是阳电大宁两大企业提供的主要税收占比在逐年下降,反映了县域经济有所发展;三是煤炭电力两大行业目前提供税收占比为84.5%,反映了煤炭电力两大行业依然是我县主导产业,其它产业占比依然很小;四是非税收入占比较高,收入结构有待调整。今年税收收入增速放缓,非税收入对收入贡献度逐月增加,上半年非税收入占比为43.3%,收入结构明显不合理,需要持续改进。

(二)2019年1—6月财政主要工作

1.突出增强财力,确保收入支出双增长。今年以来,全县财税部门把握关键,认清形势,以强烈的政治责任感和奋发有为的精神状态,将县委的决策部署和县人大的决议要求落实到各项财政工程中。一是牢固树立抓收入的总目标,加强政策研判,关注煤炭市场的变化,全面考虑减税降费对收入的影响。加强辖区重点企业的税源监控,非煤行业新增税源态势良好。既涵养税源确保可持续,又应收尽收确保当期收入。二是全面了解各部门资金使用情况,早行动、早入手,把工作做在前面,掌握工作主动权,尽快将项目资金形成实际支出,对于不达支出进度的项目,及时督促预算单位加快预算支出进度,并对相关单位进行奖惩,有效的提高了全县的支出进度。目前,我县一般公共预算支出进度已连续4次全省排名前十位,为此省财政专门奖励我县400万元。

2.优化支出结构,确保民生改善有变化。紧紧围绕“重民生、促发展、保和谐”的要求,增强财政调控能力,调整和优化支出结构,推进民生工程建设,保障社会事业协调发展。一是加大对教育事业的投入。教育支出19371万元,其中普通教育支出17034万元,职业教育支出1156万元;二是加大对医疗卫生健康事业的投入。目前共投入15714万元,用于实施国家基本公共卫生服务项目、国家基本药物制度、公立医院改革、计划生育服务补助、高龄老人尊老金等工作,城乡居民医疗保险基金的财政补助标准由每人每年490元提高到每人每年520元;三是加大对养老事业的投入。通过社保基金财政专户拨付企业、机关事业、城乡居民三项养老保险基金33360万元,实现居民养老全覆盖;四是加大对创业就业的投入。投入2611万元用于创业实体管理服务补贴、应届毕业生就业见习补贴、公益性岗位和全民技能提升工程等;五是全面落实农林水资源相关政策。及时拨付资金29746万元,用于农业、扶贫、水利、林业和草原等政策的落实;六是发展村级集体经济,提高村级组织自我保障、服务群众、推动发展的能力,投入1170万元支持全县26个村壮大村集体经济组织,实现村集体经济“破零”。

3.强化监督检查,确保财政监管工作有成效。一是强化了对国有资产的管控力度。严格国有资产处置程序、防止国有资产流失,实现国有资产的科学、合理、有效使用。二是强化了对政府采购的监管力度。截至目前,共组织实施政府采购活动187批次,采购项目预算金额4941.28万元,实际采购金额为4580.95万元,节约资金360.33万元,综合节约率7.29%。三是加大了对财经纪律和会计管理信息质量的检查力度。上半年深入到全县17个乡镇就全县2017-2018年惠农补贴资金“一卡通”发放、使用情况进行了广泛的到村到户摸底调查,全面自查。

(三)下半年的工作

1.抓财源强征管,确保完成财政收入任务面对经济增长乏力、政策性减税等不利影响,我们将紧盯收入目标,采取有效工作措施,加大收入计划执行,保持收入增长的均衡性和可持续性。税收收入方面既要密切关注煤炭市场的关系,加强政策研判,又要培养一批符合转型升级方向、可持续发展的财源,做到细水长流,向经济发展要收入,保证收入指标的完成。在非税收入方面,协调国土、经信等相关部门,一是活跃土地市场,尽快让和土地出让相关的项目落地,保证国有土地出让收入能够按进度完成;二是抓住目前煤炭价格运行良好的态势,尽快组织对国有资本经营预算收入的征缴。确保完成下半年财政收入任务。

2.抓保障兴产业,全力发展壮大实体经济。全面落实中央和省、市、县各项惠企政策,兑现政策性奖励,积极向上争取项目和资金,全力促推产业发展。创新政府投融资机制,组合运用PPP、政府购买服务等新型政策工具,保障重大工程项目的资金需求和建设进度。做好风险补偿试点工作,健全完善信用担保体系,缓解企业融资难,保障实体经济企业健康发展。

3.抓投入惠民生,稳步发展社会公共事业。坚持厉行节约与改善民生相结合,不断优化支出结构,严格控制一般性支出,切实降低行政运行成本,压缩“三公”经费等,按可持续、保基本原则安排好民生支出,保障各类民生工程支出需要,稳步提高民生保障水平。从严从紧安排专项支出预算,全面统筹财力和需求,着力保障教育、医疗、社保、农林水、科技等民生和重点支出,促进社会事业协调发展。

4.抓管控防风险,着力提升资金管理效能。一是为强化债务管理,控制债务新增,降低预警风险点,建立政府性债务中长期规划、政府债务备选项目库、年度债务收支预算和还本付息支出预算为主要内容的地方政府性债务管理机制,增强政府对举债规模适度性、举债项目合规性以及债务资金管理规范化情况的控管能力。二是全面实施预算绩效管理。加快全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系建设,积极推动预算与绩效管理一体化。强化绩效目标管理,所有纳入预算管理的项目资金都要设定绩效目标。注重评价结果反馈和应用,将绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩,削减低效无效资金,腾退重复错位支出,全面提升财政资源配置效率和使用效益。

 主任、副主任、各位委员,今年财政工作任务艰巨、压力巨大。面对困难,我们有信心在县委、县政府的坚强领导下,在县人大常委会的有力监督和支持下,坚决贯彻落实习总书记视察山西重要讲话精神,树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”,团结奋进,攻坚克难,依法理财,扎实工作,以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年!

 

 

 

 

 

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